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保定市理工中等專業(yè)學校收支預算

2024-02-23

保定市理工中等專業(yè)學校收支預算

單位預算收支總表

360011保定市理工中等專業(yè)學校		預算年度：2024	單位：萬元
序號	收入		支出
序號	項 ?目	預算數(shù)	項 ?目	預算數(shù)
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	4596.86	一、一般公共服務支出	?
2	二、政府性基金預算撥款收入	?	二、外交支出	?
3	三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入	?	三、國防支出	?
4	四、財政專戶管理資金收入	100.55	四、公共安全支出	?
5	五、單位資金	?	五、教育支出	3608.22
6	?	?	六、科學技術支出	?
7	?	?	七、文化旅游體育與傳媒支出	?
8	?	?	八、社會保障和就業(yè)支出	678.43
9	?	?	九、社會保險基金支出	?
10	?	?	十、衛(wèi)生健康支出	167.66
11	?	?	十一、節(jié)能環(huán)保支出	?
12	?	?	十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	?
13	?	?	十三、農(nóng)林水支出	?
14	?	?	十四、交通運輸支出	?
15	?	?	十五、資源勘探工業(yè)信息等支出	?
16	?	?	十六、商業(yè)服務業(yè)等支出	?
17	?	?	十七、金融支出	?
18	?	?	十八、援助其他地區(qū)支出	?
19	?	?	十九、自然資源海洋氣象等支出	?
20	?	?	二十、住房保障支出	243.10
21	?	?	二十一、糧油物資儲備支出	?
22	?	?	二十二、國有資本經(jīng)營預算支出	?
23	?	?	二十三、災害防治及應急管理支出	?
24	?	?	二十四、預備費	?
25	?	?	二十五、其他支出	?
26	?	?	二十六、轉(zhuǎn)移性支出	?
27	?	?	二十七、債務還本支出	?
28	?	?	二十八、債務付息支出	?
29	?	?	二十九、債務發(fā)行費用支出	?
30	?	?	三十、抗疫特別國債安排的支出	?
31	?	?	三十一、往來性支出	?
32	本年收入合計	4697.41	本年支出合計	4697.41
33	上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余	?	年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余	?
34	收入總計	4697.41	支出總計	4697.41

單位預算收入總表

360011保定市理工中等專業(yè)學校					預算年度：2024			單位：萬元
序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結(jié)轉(zhuǎn)
序號	科目 ???編碼	科目名稱	合計	小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	上年結(jié)轉(zhuǎn)
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	?	合計	4697.41	4697.41	4596.86	100.55	?	?	?	?	?	?
2	205	教育支出	3608.22	3608.22	3533.73	74.49	?	?	?	?	?	?
3	20503	職業(yè)教育	3608.22	3608.22	3533.73	74.49	?	?	?	?	?	?
4	2050302	中等職業(yè)教育	3608.22	3608.22	3533.73	74.49	?	?	?	?	?	?
5	208	社會保障和就業(yè)支出	678.43	678.43	667.28	11.15	?	?	?	?	?	?
6	20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	678.43	678.43	667.28	11.15	?	?	?	?	?	?
7	2080502	事業(yè)單位離退休	376.82	376.82	376.82	?	?	?	?	?	?	?
8	2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	301.61	301.61	290.46	11.15	?	?	?	?	?	?
9	210	衛(wèi)生健康支出	167.66	167.66	161.11	6.55	?	?	?	?	?	?
10	21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	167.66	167.66	161.11	6.55	?	?	?	?	?	?
11	2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	100.53	100.53	96.07	4.46	?	?	?	?	?	?
12	2101103	公務員醫(yī)療補助	67.13	67.13	65.04	2.09	?	?	?	?	?	?
13	221	住房保障支出	243.10	243.10	234.74	8.36	?	?	?	?	?	?
14	22102	住房改革支出	243.10	243.10	234.74	8.36	?	?	?	?	?	?
15	2210201	住房公積金	243.10	243.10	234.74	8.36	?	?	?	?	?	?

單位預算支出總表

360011保定市理工中等專業(yè)學校			預算年度：2024		單位：萬元
序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出	經(jīng)營支出	上解上級 ????支出	對附屬單位補助支出
序號	科目 ???編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	經(jīng)營支出	上解上級 ????支出	對附屬單位補助支出
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	?	合計	4697.41	3499.20	1198.21	?	?	?
2	205	教育支出	3608.22	2410.01	1198.21	?	?	?
3	20503	職業(yè)教育	3608.22	2410.01	1198.21	?	?	?
4	2050302	中等職業(yè)教育	3608.22	2410.01	1198.21	?	?	?
5	208	社會保障和就業(yè)支出	678.43	678.43	?	?	?	?
6	20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	678.43	678.43	?	?	?	?
7	2080502	事業(yè)單位離退休	376.82	376.82	?	?	?	?
8	2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	301.61	301.61	?	?	?	?
9	210	衛(wèi)生健康支出	167.66	167.66	?	?	?	?
10	21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	167.66	167.66	?	?	?	?
11	2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	100.53	100.53	?	?	?	?
12	2101103	公務員醫(yī)療補助	67.13	67.13	?	?	?	?
13	221	住房保障支出	243.10	243.10	?	?	?	?
14	22102	住房改革支出	243.10	243.10	?	?	?	?
15	2210201	住房公積金	243.10	243.10	?	?	?	?

單位預算財政撥款收支總表

360011保定市理工中等專業(yè)學校			預算年度：2024	單位：萬元
序號	收入		支出
序號	項 ?目	金額	項 ?目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政 ???撥款	國有資本經(jīng)營預算財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共預算撥款	4596.86	一、一般公共服務支出	?	?	?	?
2	二、政府性基金預算撥款	?	二、外交支出	?	?	?	?
3	三、國有資本經(jīng)營預算撥款	?	三、國防支出	?	?	?	?
4	?	?	四、公共安全支出	?	?	?	?
5	?	?	五、教育支出	3533.73	3533.73	?	?
6	?	?	六、科學技術支出	?	?	?	?
7	?	?	七、文化旅游體育與傳媒支出	?	?	?	?
8	?	?	八、社會保障和就業(yè)支出	667.28	667.28	?	?
9	?	?	九、社會保險基金支出	?	?	?	?
10	?	?	十、衛(wèi)生健康支出	161.11	161.11	?	?
11	?	?	十一、節(jié)能環(huán)保支出	?	?	?	?
12	?	?	十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	?	?	?	?
13	?	?	十三、農(nóng)林水支出	?	?	?	?
14	?	?	十四、交通運輸支出	?	?	?	?
15	?	?	十五、資源勘探工業(yè)信息等支出	?	?	?	?
16	?	?	十六、商業(yè)服務業(yè)等支出	?	?	?	?
17	?	?	十七、金融支出	?	?	?	?
18	?	?	十八、援助其他地區(qū)支出	?	?	?	?
19	?	?	十九、自然資源海洋氣象等支出	?	?	?	?
20	?	?	二十、住房保障支出	234.74	234.74	?	?
21	?	?	二十一、糧油物資儲備支出	?	?	?	?
22	?	?	二十二、國有資本經(jīng)營預算支出	?	?	?	?
23	?	?	二十三、災害防治及應急管理支出	?	?	?	?
24	?	?	二十四、預備費	?	?	?	?
25	?	?	二十五、其他支出	?	?	?	?
26	?	?	二十六、轉(zhuǎn)移性支出	?	?	?	?
27	?	?	二十七、債務還本支出	?	?	?	?
28	?	?	二十八、債務付息支出	?	?	?	?
29	?	?	二十九、債務發(fā)行費用支出	?	?	?	?
30	?	?	三十、抗疫特別國債安排的支出	?	?	?	?
31	?	?	三十一、往來性支出	?	?	?	?
32	本年收入合計	4596.86	本年支出合計	4596.86	4596.86	?	?
33	年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	?	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	?	?	?	?
34	一、一般公共預算撥款	?	?	?	?	?	?
35	二、政府性基金預算撥款	?	?	?	?	?	?
36	三、國有資本經(jīng)營預算撥款	?	?	?	?	?	?
37	收入總計	4596.86	支出總計	4596.86	4596.86	?	?

單位預算一般公共預算財政撥款支出表

360011保定市理工中等專業(yè)學校			預算年度：2024	單位：萬元
序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
序號	科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
欄次	1	2	3	4	5
1	?	合計	4596.86	3402.62	1194.24
2	205	教育支出	3533.73	2339.49	1194.24
3	20503	職業(yè)教育	3533.73	2339.49	1194.24
4	2050302	中等職業(yè)教育	3533.73	2339.49	1194.24
5	208	社會保障和就業(yè)支出	667.28	667.28	?
6	20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	667.28	667.28	?
7	2080502	事業(yè)單位離退休	376.82	376.82	?
8	2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	290.46	290.46	?
9	210	衛(wèi)生健康支出	161.11	161.11	?
10	21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	161.11	161.11	?
11	2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	96.07	96.07	?
12	2101103	公務員醫(yī)療補助	65.04	65.04	?
13	221	住房保障支出	234.74	234.74	?
14	22102	住房改革支出	234.74	234.74	?
15	2210201	住房公積金	234.74	234.74	?

單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表

360011保定市理工中等專業(yè)學校			預算年度：2024	單位：萬元
序號	支出部門經(jīng)濟分類科目		一般公共預算基本支出
序號	科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
欄次	1	2	3	4	5
1	?	合計	3402.62	3186.16	216.46
2	301	工資福利支出	2819.28	2819.28	?
3	30101	基本工資	933.39	933.39	?
4	30102	津貼補貼	159.09	159.09	?
5	30107	績效工資	1022.77	1022.77	?
6	30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	290.46	290.46	?
7	30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	96.07	96.07	?
8	30111	公務員醫(yī)療補助繳費	65.04	65.04	?
9	30112	其他社會保障繳費	17.72	17.72	?
10	30113	住房公積金	234.74	234.74	?
11	302	商品和服務支出	216.46	?	216.46
12	30201	辦公費	10.28	?	10.28
13	30205	水費	14.74	?	14.74
14	30206	電費	11.06	?	11.06
15	30207	郵電費	1.76	?	1.76
16	30208	取暖費	100.98	?	100.98
17	30211	差旅費	10.00	?	10.00
18	30215	會議費	1.80	?	1.80
19	30216	培訓費	7.20	?	7.20
20	30217	公務接待費	1.80	?	1.80
21	30228	工會經(jīng)費	17.71	?	17.71
22	30229	福利費	23.34	?	23.34
23	30231	公務用車運行維護費	2.70	?	2.70
24	30299	其他商品和服務支出	13.09	?	13.09
25	303	對個人和家庭的補助	366.88	366.88	?
26	30302	退休費	364.76	364.76	?
27	30305	生活補助	1.77	1.77	?
28	30309	獎勵金	0.35	0.35	?

單位預算政府性基金預算財政撥款支出表

360011保定市理工中等專業(yè)學校			預算年度：2024	單位：萬元
序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱
欄次	1	2	3	4	5
?	?	?	?	?	?

注：無政府基金預算財政撥款預算，空表列示。

單位預算國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

360011保定市理工中等專業(yè)學校			預算年度：2024	單位：萬元
序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱
欄次	1	2	3	4	5
?	?	?	?	?	?

注：無國有資本經(jīng)營預算財政撥款預算，空表列示。

單位預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

360011保定市理工中等專業(yè)學校			預算年度：2024	單位：萬元
序號	項 ?目	資金性質(zhì)
序號	項 ?目	合計	一般公共預算 ?????????????財政撥款	政府性基金 ?????????????????預算撥款	國有資本經(jīng)營 ?????????????預算財政撥款
欄次	1	2	3	4	5
1	合計	4.50	4.50	?	?
2	一、因公出國（境）費	?	?	?	?
3	????其中：教學科研人員因公出國（境）費	?	?	?	?
4	??????????其他因公出國（境）費	?	?	?	?
5	二、公務用車購置及運維費	2.70	2.70	?	?
6	????其中：公務用車購置費	?	?	?	?
7	??????????公務用車運行維護費	2.70	2.70	?	?
8	三、公務接待費	1.80	1.80	?	?

保定市理工中等專業(yè)學校2024年單位預算信息公開情況說明

按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《關于進一步推進預算公開工作的實施意見》規(guī)定，現(xiàn)將保定市理工中等專業(yè)學校2024年單位預算公開如下：

一、單位職責及機構設置情況

單位職責：

貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展職業(yè)教育。依法辦學，以德治校。堅持以教學為中心,努力提高教學質(zhì)量。不斷研究和改進教學方法，不斷提高教學水平。加強師資隊伍建設，不斷提高師資隊伍素質(zhì)。貫徹執(zhí)行勤儉辦校的方針，建立健全各項規(guī)章制度，加強對學校的管理。完成上級領導機關布置的各項任務。

機構設置：

單位機構設置情況

單位名稱	單位性質(zhì)	單位規(guī)格	經(jīng)費保障形式
保定市理工中等專業(yè)學校	事業(yè)	正科級	財政性資金基本保證

二、單位預算安排的總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，目前單位預算的編制實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映在預算中。

1、收入說明

反映本單位當年全部收入。2024年預算收入4697.41萬元，其中：一般公共預算收入4596.86萬元，基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶核撥收入100.55萬元，單位資金收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

2、支出說明

收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映保定市理工中等專業(yè)學校年度單位預算中支出預算的總體情況。2024年支出預算4697.41萬元，其中基本支出3499.20萬元，包括人員經(jīng)費3282.74萬元和日常公用經(jīng)費216.46萬元；項目支出1198.21萬元，主要為更新實習實訓設備以及校區(qū)搬遷等。

3、比上年增減情況

2024年預算收支安排4697.41萬元，較2023年預算增加546.31萬元，其中：基本支出增加163.53萬元，主要為增加人員經(jīng)費支出及新校區(qū)搬遷后的公用經(jīng)費預算；項目支出增加382.78萬元，主要原因為2024年增加了對實訓設備的投入及新校區(qū)搬遷費用的預算。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因

2024年，我單位財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排4.5萬元，其中因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運維費2.7萬元（其中：公務用車購置費為0萬元，公務用車運維費2.7萬元)；公務接待費1.8萬元。與2023年相比持平。

五、單位項目預算安排情況及績效目標

1、提前下達2024年省級現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項-建檔立卡績效目標表

單位：萬元
項目編碼	13060024P00LPN210026R		項目名稱	提前下達2024年省級現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項-建檔立卡
預算規(guī)模及資金用途	預算數(shù)	0.81	其中：財政 ???資金	0.81	其他資金	?
	用于支付建檔立卡學生書費。
資金支出計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		25%	50%	100%
績效目標	1.為建檔立卡學生支付書費，鼓勵其更好地學習。

一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	受益人數(shù)	受益學生人數(shù)	≥100人	年度工作計劃
	質(zhì)量指標	工作完成率	足額支付	≥90%	年度工作計劃
	時效指標	資金及時撥付率	按時間進度要求支出資金的比率	≥90%	年度工作計劃
	成本指標	成本控制	總成本	≤0.81萬元	年度工作計劃
效益指標	社會效益指標	社會保障能力提升率	保障建檔立卡學生教材使用	≥85%	年度工作計劃
滿意度指標	服務對象滿意度指標	師生滿意度	滿意師生占總?cè)藬?shù)比率	≥95%	問卷調(diào)查

2、提前下達2024年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃績效目標表

單位：萬元
項目編碼	13060024P00LPN210027D		項目名稱	提前下達2024年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃
預算規(guī)模及資金用途	預算數(shù)	230.00	其中：財政 ???資金	230.00	其他資金	?
	該項目資金用于購置汽車機電計算機烹飪會計等各個專業(yè)教學實訓設備。
資金支出計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		25%	50%	100%
績效目標	1.提高學生實際動手操作能力，達到更好地適應工作崗位的目標。

一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	保證師生正常教學活動 ?	保證師生正常教學活動人數(shù)	≥2000人	年度工作計劃
	質(zhì)量指標	驗收合格率	購入設備驗收合格率	≥95%	年度工作計劃
	時效指標	支付及時率	資金支付及時率	≥95%	年度工作計劃
	成本指標	實際支出金額	實際支出金額	≤230萬元	年度工作計劃
效益指標	可持續(xù)影響指標	設備可使用年限	設備可使用年限	≥5年	年度工作計劃
滿意度指標	服務對象滿意度指標	師生滿意度	滿意師生占總?cè)藬?shù)的比率	≥95%	調(diào)查問卷

3、提前下達學生資助資金（直達資金）-中職免學費績效目標表

單位：萬元
項目編碼	13060024P004E4R10089D		項目名稱	提前下達學生資助資金（直達資金）-中職免學費
預算規(guī)模及資金用途	預算數(shù)	265.00	其中：財政 ???資金	265.00	其他資金	?
	該項目資金用于支付印刷、物業(yè)等公用經(jīng)費，以及購買汽車、機電、烹飪、電氣、會計等各個專業(yè)教學實訓設備。
資金支出計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	50%	100%
績效目標	1.提高學生實際動手操作能力，達到更好地適應工作崗位的目標。

一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	保證師生正常教學活動	保證師生正常教學活動人數(shù)	≥2000人	年度工作計劃
	質(zhì)量指標	工作完成率	各項綜合業(yè)務工作完成情況	≥95%	年度工作計劃
	時效指標	工作及時完成率	及時完成的工作占全部工作量的比率	≥95%	年度工作計劃
	成本指標	實際支出金額	實際支出金額	≤265萬元	年度工作計劃
效益指標	可持續(xù)影響指標	教學、辦公任務支撐度	教學、辦公任務開展的持續(xù)性	1年	年度工作計劃
滿意度指標	服務對象滿意度指標	師生滿意度	滿意師生占總?cè)藬?shù)的比率	≥95%	調(diào)查問卷

4、退休人員獨生子女獎勵績效目標表

單位：萬元
項目編碼	13060024P006PJ210096U		項目名稱	退休人員獨生子女獎勵
預算規(guī)模及資金用途	預算數(shù)	2.40	其中：財政 ???資金	2.40	其他資金	?
	用于發(fā)放退休人員獨生子女父母獎勵金
資金支出計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	?		?	50%	100%
績效目標	1.及時足額發(fā)放退休人員獨生子女父母獎勵

一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	發(fā)放人數(shù)	發(fā)放退休人員獨生子女父母獎勵的人數(shù)	8人	年度工作計劃
	質(zhì)量指標	獎勵發(fā)放覆蓋率	獎勵資金發(fā)放覆蓋率	100%	年度工作計劃 ?
	時效指標	及時發(fā)放率	及時發(fā)放退休人員獨生子女父母獎勵	≥95%	年度工作計劃 ?
	成本指標	發(fā)放金額 ?	發(fā)放獎勵總金額	≤2.4萬元	年度工作計劃 ?
效益指標	社會效益指標	社會穩(wěn)定水平	提升退休人員工資保障，提高社會穩(wěn)定水平	≥90%	年度工作計劃 ?
滿意度指標	服務對象滿意度指標	發(fā)放對象滿意度	發(fā)放對象滿意人數(shù)占總?cè)藬?shù)的比例	≥95%	調(diào)查問卷

5、校內(nèi)助學金績效目標表

單位：萬元
項目編碼	13060024P004E4R100824		項目名稱	校內(nèi)助學金
預算規(guī)模及資金用途	預算數(shù)	3.97	其中：財政 ???資金	3.97	其他資金	?
	用于資助有一定經(jīng)濟困難的優(yōu)秀學生，鼓勵其努力學習。
資金支出計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	75%	100%
績效目標	1.為貧困家庭學生提供物質(zhì)保障，調(diào)動優(yōu)秀學生學習積極性。

一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	資助學生人數(shù)	資助學生數(shù)（人）	≥200人	年度工作計劃
	質(zhì)量指標	資助比例	資助學生占學生總數(shù)的比例	≥10%	年度工作計劃
	時效指標	發(fā)放及時性	獎助學金按規(guī)定時間發(fā)放到位	≥95%	年度工作計劃
	成本指標	補助資金總量	補助資金總金額	≤3.97萬元	年度工作計劃
效益指標	社會效益指標	畢業(yè)生就業(yè)率	畢業(yè)生就業(yè)率	≥90%	年度工作計劃
滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度指標	滿意學生數(shù)占總學生人數(shù)比率	≥95%	調(diào)查問卷

6、學校水電暖等日常運轉(zhuǎn)項目績效目標表

單位：萬元
項目編碼	13060024P00JL6210648G		項目名稱	學校水電暖等日常運轉(zhuǎn)項目
預算規(guī)模及資金用途	預算數(shù)	0.33	其中：財政 ???資金	0.33	其他資金	?
	用于保障學校正常運行，彌補水電費不足。
資金支出計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
績效目標	1.用于保證教育教學正常運轉(zhuǎn)彌補水電費不足等方面的支出。

一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	師生人數(shù)	用電師生人數(shù)	≥2000人	年度工作計劃
	質(zhì)量指標	電力正常使用	電力正常使用運轉(zhuǎn)率	100%	年度工作計劃
	時效指標	及時支付	電費及時支付比率	≥95%	年度工作計劃
	成本指標	成本控制	用電成本控制	≤0.41萬元	年度工作計劃
效益指標	社會效益指標	學校穩(wěn)定水平	按照實際需求保證學校師生用電，正常運轉(zhuǎn) ?	100%	年度工作計劃
滿意度指標	服務對象滿意度指標	師生滿意度 ?	師生滿意數(shù)量占總數(shù)的比率	≥95%	調(diào)查問卷

7、職業(yè)學校搬遷項目績效目標表

單位：萬元
項目編碼	13060024P00JL6210755T		項目名稱	職業(yè)學校搬遷項目
預算規(guī)模及資金用途	預算數(shù)	287.00	其中：財政 ???資金	287.00	其他資金	?
	該項目資金用于支付新校區(qū)搬遷時各個專業(yè)搬遷費用。
資金支出計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		25%	50%	100%
績效目標	1.順利完成新校區(qū)搬遷工作

一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	搬遷人數(shù)	搬遷師生人數(shù)	≥2000人	年度工作計劃
	質(zhì)量指標	搬遷設備完好率	搬遷設備完好率	≥90%	年度工作計劃
	時效指標	及時支付	搬遷費及時支付比率	≥95%	年度工作計劃
	成本指標	成本控制	搬遷費用合計	≤287萬元	年度工作計劃
效益指標	社會效益指標	學校穩(wěn)定水平	按照實際需求保障師生順利搬遷完成	≥95%	年度工作計劃
滿意度指標	服務對象滿意度指標	師生滿意度	師生滿意數(shù)占總數(shù)的比例	≥95%	調(diào)查問卷

8、中職建檔立卡市級配套績效目標表

單位：萬元
項目編碼	13060024P004E4R10084B		項目名稱	中職建檔立卡市級配套
預算規(guī)模及資金用途	預算數(shù)	2.70	其中：財政 ???資金	2.70	其他資金	?
	用于支付建檔立卡學生書費及外聘教師課時費
資金支出計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	?
績效目標	1.達到為建檔立卡學生支付教材費，鼓勵建檔立卡學生更加積極努力學習的效果。

一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	受益人數(shù)	受益師生人數(shù)	≥150人	年度工作計劃
	質(zhì)量指標	工作完成率	各項綜合業(yè)務工作完成情況	≥90%	年度工作計劃
	時效指標	資金及時撥付率	按時間進度要求支出資金的比率	≥90%	年度工作計劃
	成本指標	成本控制	總成本	≤2.7萬元	年度工作計劃
效益指標	社會效益指標	社會保障能力提升	保障建檔立卡學生教材使用	≥90%	年度工作計劃
滿意度指標	服務對象滿意度指標	師生滿意度	滿意師生占總?cè)藬?shù)比率	≥95%	問卷調(diào)查

9、中職免學費市級配套績效目標表

單位：萬元
項目編碼	13060024P004E4R10083P		項目名稱	中職免學費市級配套
預算規(guī)模及資金用途	預算數(shù)	245.00	其中：財政 ???資金	245.00	其他資金	?
	該項目資金用于支付學校正常運轉(zhuǎn)中的電費、維修、印刷、郵電費、物業(yè)費、勞務費、其他交通費等費用。
資金支出計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	51%		35%	60%	100%
績效目標	1.實現(xiàn)彌補勞務費、印刷費、日常維修、保險費其他交通費等經(jīng)費的不足。

一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	保證師生正常教學活動人數(shù)	保證師生正常教學活動人數(shù)	≥2000人	年度工作計劃
	質(zhì)量指標	工作完成率	各項綜合業(yè)務工作完成情況	≥95%	年度工作計劃
	時效指標	工作及時完成率	及時完成的工作占全部工作量的比例	≥95%	年度工作計劃
	成本指標	實際支出金額	實際支出金額	≤245萬元	年度工作計劃
效益指標	可持續(xù)影響指標	教學、辦公任務開展的持續(xù)性	教學、辦公任務開展的持續(xù)性	1年	年度工作計劃
滿意度指標	服務對象滿意度指標	師生滿意度	師生滿意數(shù)量占總數(shù)的比例	≥95%	調(diào)查問卷

10、中職學校生均經(jīng)費（含校園環(huán)境設備維護）績效目標表

單位：萬元
項目編碼	13060024P00JL6210698U		項目名稱	中職學校生均經(jīng)費（含校園環(huán)境設備維護）
預算規(guī)模及資金用途	預算數(shù)	161.00	其中：財政 ???資金	161.00	其他資金	?
	該項目資金用于支付各專業(yè)學生實習耗材、新風系統(tǒng)維修費、新校區(qū)校園文化建設、設計費用等。
資金支出計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		25%	50%	100%
績效目標	1.達到保障學校正常運轉(zhuǎn),提高學生實際動手操作能力,更快更好地適應工作崗位的目的.

一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	購置數(shù)量	購置耗材數(shù)量之和	≥1批	年度工作計劃
	質(zhì)量指標	合格率	按照教學計劃和實習需要采購符合相應標準的設備	100%	年度工作計劃
	時效指標	完成率	按照要求和計劃完成任務的項目在所有項目中的比率	100%	年度工作計劃
	成本指標	總成本	總成本	≤161萬元	年度工作計劃
效益指標	可持續(xù)影響指標	設備使用年限	設備使用年限	≥5年	年度工作計劃
滿意度指標	服務對象滿意度指標	師生滿意度	師生滿意數(shù)量占總數(shù)的比率	≥95%	調(diào)查問卷

六、政府采購預算情況

單位政府采購預算

360011保定市理工中等專業(yè)學校

單位：萬元

政府采購項目來源

采購物品名稱

政府采購目錄序號

計量 ?單位

數(shù)量

單價

政府采購金額（當年部門預算安排資金）

2024年 ?預留中 ?小微企 ?業(yè)份額

項目名稱

預算 ???資金

合計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

國有資本經(jīng)營預算撥款

財政專戶核撥

單位 ???資金

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

合 ?計

890.93

保定市理工中等專業(yè)學校小計

890.93

提前下達2024年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃

230.00

教學儀器

A02102100

批

230.00

提前下達學生資助資金（直達資金）-中職免學費

265.00

教學儀器

A02102100

批

209.90

學校水電暖等日常運轉(zhuǎn)項目

0.33

生活飲用水

A07050501

萬元

0.33

職業(yè)學校搬遷項目

287.00

中等專業(yè)教育服務

C02030300

萬元

287.00

中職建檔立卡市級配套

2.70

書籍、課本

A04010101

萬元

2.70

中職學校生均經(jīng)費（含校園環(huán)境設備維護）

161.00

中等專業(yè)教育服務

C02030300

萬元

161.00

注：同一采購目錄序號的物品，其單價會因配置規(guī)格不同而變動，均符合資產(chǎn)配置標準。涉密采購事項按照相關規(guī)定執(zhí)行。

七、國有資產(chǎn)信息

保定市理工中等專業(yè)學校上年末固定資產(chǎn)金額為13883.72萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為495.00萬，已按要求列入政府采購預算，詳見政府采購預算表。

單位固定資產(chǎn)占用情況表

360011保定市理工中等專業(yè)學校	截止時間：2023-12-31
項 ??目	數(shù)量	價值（金額單位：萬元）
資產(chǎn)總額	?	13883.72
1、房屋（平方米）	72037	8588.11
????其中：辦公用房（平方米）	?	?
2、車輛（臺、輛）	1	11.85
3、單價在100萬元以上的設備	12	3134.87
4、其他固定資產(chǎn)	?	2148.89

八、名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

2、財政專戶管理資金收入：繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。

3、單位資金收入：指除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入，其中，其他收入主要包括債務收入、投資收益等。

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

5、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、部門預算支出：包括人員類項目支出、運轉(zhuǎn)類項目支出和特定目標類項目支出。其中：人員類項目支出和運轉(zhuǎn)類項目中的公用經(jīng)費項目支出對應部門預算中的基本支出；運轉(zhuǎn)類項目中的其他運轉(zhuǎn)類項目支出和特定目標類項目支出對應部門預算中的項目支出，以及經(jīng)營支出和往來支出。

8、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指預算部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10、機關運行經(jīng)費：是指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、其他需要說明的事項

我單位無其他需要說明的事項。

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